工作职责：
1.从电子税务局下载进项及销项发票清单，更新发票登记表。
2.在业务系统内勾选入库单的登记进项发票，并跟进未收到的纸质进项发票，抵扣联的装订保管。
3.每月查询业务系统两个月以上未到的进项发票情况，并向采购负责人催收。
4.根据销售单开具销项发票，并核对业务系统内是否登记齐全、准确。
5.费用报销发票复核，并登记。
6.根据预收，预付，在业务系统内对单核销应收应付款项。
7.办理公司安排的其他事项。
任职要求：
1.财会或相关专业。
2.有1年以上财务工作经验。
3.熟练掌握开票软件及办公软件，有开票相关工作经验优先。
4.工作踏实、细致，认真负责，有高度的责任心，良好的职业道德及沟通协调能力，服从上级工作安排。
【福利待遇】
1、正式员工享受国家规定的各种节日假期以及节日福利，并有员工生日福利；
2、公司不定期组织的团队建设及年度旅游活动；
3、不断完善的培训体系，为员工提供一系列培训学习的机会；
4、拥有良好的内部晋升机制以及行业竞争性的薪酬水平；
5、采取5天工作制，周末双休
6、入职五险一金