岗位职责：
1、负责参与采购订单（报价单）、采购合同的财务复核，确保采购单价的准确性、采购合同的合规合法性；
2、对接采购部，复核与供应商的对账单、发票，确保结算金额准确、发票合法合规；
3、复核配套付款资料的完整性与合规性，完成付款单流程审批；
4、负责完成应付线日常核算与月结工作，确保应付预付等相关科目业务模块与总账模块一致；登记进项税台账；月末出具应付管理分析报表； 5、加强供应商管理，配合采购部建立起供应商信用数据库，据此安排付款资金计划，确保资金的有效利用；
6、关注原材料单价的涨跌情况，并为采购端提供指导性建议和引导性支持； 7、与采购、生产等业务部门密切沟通，提供系统建设和业务流程优化建议。

任职要求：
1、财务、会计专业本科学历，持会计中级职称，需具备一定程度的税法知识； 2、3年以上应付会计经验，熟练使用财务软件及办公软件；
3、具有良好的职业道德，工作细心严谨，责任感强原则性强 ；
4、有大中型公司或者上市公司工作经验优先考虑 ；
5、对数字具有一定的敏感性、思维逻辑清晰，具有一定的独立解决问题的能力及抗压能力，能接受加班；
6、熟练使用SAP软件优先考虑。