岗位职责
1、费用报销审批与审计：负责审核各部门的费用报销单及对公报销单，确保符合费用报销管理制度，并提供专业解答。
2、发票过账处理：每月对采购部提供的发票在SAP系统进行过账，确保账务操作及时且准确无误。
3、凭证装订与归档：月结后，负责打印并整理会计凭证及其附件，按制度要求装订成册，确保按月及时归档管理。
4、记账工作：根据出纳付款后的银行回单，在SAP系统内逐笔输入总账科目，确保每月记账工作按时完成，保障顺利月结。

任职要求
1、本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有会计从业资格证或中级会计职称优先。
2、有2年以上相关工作经验，熟悉费用报销、发票管理、会计凭证处理等工作流程，熟练操作SAP系统及其他财务软件。
3、具备较强的细致性与责任心、良好的沟通与协调能力。