岗位职责：
1.负责发票申购，发票开具，月初整理发票数据对接外账公司；
2.负责公司费用报销的审批和账务处理
3.负责核对供应商往来款，出具供应商往来款报表；
4.金蝶录入会计凭证；
5.负责公司的盘点的工作；
6.监督出纳工作，如库存现金和银行存款是否帐实相符等；
7.负责应收账款跟进，账龄分析；
8.负责公司及子公司的账务处理，编制会计凭证，装订会计凭证

上班时间：早九晚六 中间休息两个小时 单休 包吃午餐和晚餐