岗位职责：
1、参与销售合同评审，审核信用条款（如赊销额度、账期），确保符合企业信用政策。
2、协助销售部门处理客户开票需求，核对发票信息，确保发票开具与销售订单一致
与业务部确认出货情况，跟踪未确认收入的商品。
3、对新客户进行信用调查，设定初始赊销额度；对老客户动态调整信用额度。
4、定期编制《应收账款明细表》《账龄分析表》等内部管理报表，为管理层提供决策支持。5、按熟悉会计准则并按会计准则要求确认收入，对大额、长期应收账款的客户进行重点跟踪。
任职资格：
1、会计、财务或相关专业本科及以上学历。
2、熟练使用用友、金蝶等 ERP 系统，以及 Excel 函数进行数据处理。
3、具备账龄分析、风险评估等能力，能通过数据发现问题并提出解决方案。