岗位职责：
1.审核集团及子公司各种付款资料凭据。
2.核对各项目备用金付款资料凭据。
3.负责集团所要付款的成本类合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档。
4.负责集团及子公司应付款项、预付款项核算、结算与对账工作。
5.负责集团及各项目供应商预付欠票情况并跟进处理。
6.二级分包款的对账、付款申请。
7.联营方进项发票的登记、退税申请。
8.负责集团及各子公司所有付款会计凭证的生成及核对工作。
9.完成上级临时交办的其他工作。

岗位要求：
1、大专以上学历；
2、3年以上建筑企业应付会计工作经验；
3、有较强的组织、判断和综合分析能力，有良好的职业道德，责任心强，熟练金蝶财务系统操作。