岗位职责：
1.应收账款管理与核对:认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作ERP编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账;对账龄较长、金额较大的应收账款进行重点跟踪，及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报;
2.应收账款催收:监控应收账款的回收情况，制定催收计划，确保应收账款在约定的期限内回收制；
3.应收报表编制与分析:每月按时完成应收账款分析明细表，包括应收账款账龄分析、逾期账款统计等，确保数据的准确性，为管理层提供决策支持；
4.合同管理:审核销售合同，确保合同内容符合公司规定，并按照公司定价进行报价，对低于公司定价的合同及时上报；
5.客户信用管理:参与评估客户信用状况，根据销售及客户回款情况确认客户的信用等级给上级领导作客户信用决策提供数据支撑。

任职资格：
1.本科全日制学历，财会相关专业，初级会计职称；
2.两年以上往来核算会计工作经验；
3.熟练使用办公软件及ERP财务软件。