1、根据生产计划和原材料的库存状况，确认采购品种、数量及质量要求，制订采购计划；
2、下计划至供应商并确认交期，跟踪计划进度；
3、对交付达成业绩不良的供应商应督促其回复整改报告并验证其改进效果；
4、负责原材料、外协件、包装材料等安全库存的制定，负责办公系统中的录入和更新，始终将库存控制在最经济的水平；因价格因素，需超常规大量采购需提申请交部门经理和主管领导审批。
5、负责供应商资料的收集，及时和供方签订价格协议、采购合同；
6、安排材料回货物流运输并通知仓库收货（下发到货通知单，告知仓库收货）；
7、协助生产部、质量部处理所购物料质量纠纷，供应商不良品及时处理和解决办法；
8、月底核对采购订单和收料清单，按照付款协议提交付款申请审批，通知财务向供方付款；
9、建立合格供应商资料并及时更新；收集价格信息、替代品资料、最新产品信息及供应商信息；各类框架、协议、合同的谈判、草拟和签订，办理合同评审手续；
10、根据现有供应商供货能力状况，积极搜集潜在供应商资料并备案，适时召集相关人员对潜在供应商进行评审；
11、根据物料价格市场行情的变化，与供应商协调进行价格调整。对价格有波动的物料，要及时提交价格变更申请交领导审批后由财务录入到办公系统；
12、完成上级领导委派的其他任务。