岗位职责：
1、 根据公司财务制度及相关要求，负责各项票据的审核工作。
2、 负责外债和营运资金的管理；收付汇环节的各项文档的准备、归档和保管；
3、 对供应商发票、PO、收货三单匹配原则录入到ERP系统已正确及时的入账；
4、 协助公司预算管理，对供应商原材料的成本节约方案提供数据支撑，如定期跟踪采购部门或供应商采购价格变动情况
5、 每月与内部关联公司及外部供应商核对应付账款并及时出具应付账款账龄分析表，正确安排供应商付款及后续ERP的清账工作；
6、 负责财税系统的申报（出口退税）及符合相关政策研发费用的归集；
7、 负责公司各项资产的分类核算管理以及折旧的计算；
8、 负责购买、开具和管理发票的工作；
9、 负责供应链成本核算工作；
10、负责公司项目、补贴、资质申报工作；合作银行备案资料的汇集准备等工作。
11、负责杭州总公司与其他分公司财务部等基础对接工作
12、协助财务部相关的其他工作
岗位要求：
1、专科及以上学历，3年以上工作经验；
2、熟悉财务系统ERP模块规范流程操作，财务管理知识及财务工作流程，熟悉会计政策法规，
熟练运用office办公软件；
3、熟练银行和税务操作基本流程，财务与人事等社保（公积金）等缴纳工作相衔接
4、熟悉成本核算工作者优先