岗位职责：
1. 按要求制作、提供各类报表；
2.预算、资金、成本控制，采购应付模块：采购价格管理，采购合同档案管理，应付对账；日常非生产性采购申请的审核；审核ERP中的采购收货（生产性采购），完成采购发票；
3.审核并核算所有费用往来，确认暂估应付款；质量部报废索赔数据提供,及质量索赔对账跟踪；存放供应商处的资产管理；
4.待摊费用核对、入账、摊销；预提费用核对、预提；总量工作法计提折旧；销售核对、暂估、冲暂估销售；核算并审核销售、工单、应收、应付、固定资产、总账账务；
5.ERP系统财务模块的维护、BOM维护的跟踪及检查，参与月度，组织年度盘点，分析盘点差异；
6.办公设备类的固定资产的管理，采购；
7.根据固定资产的确认条件确认固定资产，录入卡片，计提折旧，固定资产帐卡核对、盘点；
8.固定资产采购合同的管理，跟固定资产相关的往来余额核对管理；
9.财务制度、人力资源管理程序等制度的制订、审核；
10.人力成本的管理及控制，办公用品的采购，职员工资的核算，人事报表的编制,社保的申报、缴纳、年度汇算清缴的审核，职业病健康评价的管理；
11.领导及部门交办的其他临时任务。