1、根据公司审批权限，负责审核采购科用款申请的合法性，正确和完整性
2、按月编制记账凭证，做到账目准确，账账相符
3、配合并监督行政科、采购等部门做好各种往来账的核对工作，及时催回发票
4、对账工作。每月将采购发票与QAD收货明细核对，登记入账
5、月初编制采购收货数据表应付账款表及原材料预付表
6、按账期编制排款单（原材料排款单及五金外协外购排款单)，保证内容真实准确，手续齐全
7、根据采购提供的原材料价格审批表在QAD中进行维护，做到及时准确
8、根据有采购科长签字的供应商维护表在QAD中新增
9、完成领导交待的其它事项。