岗位职责：
1、日常根据申购单询报价、比价、购买物料。
2、根据实际情况及账期，与供应商对账、发票接收、申请付款。预付款跟踪到货、验收、开票、冲账等；跟进固定资产验收。
3、处理来料异常，物料使用中异常等情况，及时与供应商沟通、解决。
4、新供应商开发；供应商考核，合格供应商录入，供应商月度评价。
5、关注所购物料呆滞情况，处理。

任职要求：
1、大专以上学历；
2、有1年以上采购工作经验；
3、细心有耐心；