工作职责：
1、填制费用报销、付款等会计凭证，每日进行资金往来复核。
2、固定资产增减变动的账务处理及固定资产台账的整理。
3、应付、其它应付款、预收、预付、其它应收款债权债务报表的编制以及跟踪反馈。
4、采购发票入账、抵扣进项税，统计增值税。
5、打印会计凭证并将其编制装订成册，归档保存。
6、根据综合办下发的打卡记录汇总整理财务部考勤表。
7、参与固定资产、仓库物资、工段物料的年度盘点工作。
8、完成领导安排的其他工作。
备注：住转塘附近的优先考虑。