1、负责每天审核原辅材料、委外订单、委外工序单入库合理性、合规性，内容进行审核；
2、审核其他出入库单据的合理性、合规性，发现异常并督促相关部门整改；
3、审核采购数量和材料单价是否合理，每月月底前出具异常分析报告；
4、负责参与呆滞物料的清理、处理及核算；
5、负责指导及更正材料仓库管理员日常账务处理；
6、负责核对原材料采购合同、采购发票、金蝶系统中采购数据，完成对账审核及账务处理;
7、审核预付款、月结款付款单并生成凭证；
8、定期对应付账款、预付账款及其他应付款科目进行核对，如发现异常及时调整；
9、每月15日前完成应付模块和存货方面的分析，并提交给成本会计；
10、负责月末盘点仓库材料、成品；盘点车间在制品；次月2日前完成各仓库和车间盘点汇总报告；审核及监督仓库盘盈、盘亏，月底形成盘盈盘亏汇总报告；
二、任职要求
1、会计、财务本科及以上学历；初级会计师及以上
2、一年以上会计或相关领域工作经验，
3、熟悉财务软件及办公软件的操作，如Excel、Word、PPT等；
4、沟通能力、执行力强，工作细致、责任感强
5、具备职业道德与敬业精神、职业判断力、持续学习能力、抗压能力与积极态度、吃苦耐劳精神。