岗位职责：
（1）经营状况分析 负责审核对内对外各种经营报表，及时提供月度财务经营分析报表，经财务经理审核后报总经理和董事长。
（2）税务筹划 ：①每月月底根据各单位的进项数据和销项数据做增值税预缴筹划表上报财务经理。 ② 每月25号对公司的已开票数据要做一次合理统计。 ③ 合理规划，控制好所负责各单位的整体税负，规避税务风险。
（3）纳税申报管理 监管所得税汇算清缴年报和工商年报申报。
（4）凭证审核和编制 每周审核一次助理会计编制凭证，月末整体审核凭证。
（5）费用发票管理控制 审核所负责各单位的费用报销发票及其他入帐的财务资料，确保各类票据资料合规入帐。
（6）审核业务工资考核报表 负责审核核算会计对各业务部门任务完成情况考核报表，审核完成后上报总经理和财务经理。
（7）采购入库和销售出库，打印对应入库单和出库单附于***后。
（8）集团内部各单位往来对账
（9）月末盘存
（10）部门管理 根据各员工的绩效考核工作范围，严格考核部门各员工的工作岗位执行情况。以确保工作成果和绩效考核相挂钩。
（11）应收帐款管理： ① 审核月度赊销表 。② 打印各业务员所负责单位的赊销金额表。
（12）出纳开票登记管理
（13）投融资管理： ① 协助领导进行集团投融资管理工作。②负责银行融资贷款等维护。 ③内部资金流的管理。
（14）其它 完成上级领导交办的其它工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，年龄28-40岁，中级会计师优先考虑。
2、具有商贸、流通、家电等行业五年以上工作经验。
3、 在企业担任过财务主管或财务经理岗位三年以上，具有丰富的管理经验，管理下属团队人数3人以上。
4、单休，周一到周五8:30-17:30，周六9:30-16:30 。