工作内容：
"1、负责外部供应商和关联方发票审核和入账，确保入账准确性；
2、负责每月与采购部门核定供应商付款计划，并配合报各级领导审批；
3、负责供应商付款单据审核工作，确保请款金额准确无误且按期付款；
4、定期对供应商往来款项进行对账清理工作，跟进差异处理，确保账务清晰；
5、协助优化应付模块相关业务流程，助力SRM系统运行；
6、负责应付业务的各项审计任务和整理资料工作；
7、积极配合公司部门日常工作，完成领导交办的其他事项。"

任职要求：
"1、本科及以上学历，财务类相关专业；

2、熟练使用办公软件和ERP系统；

3、工作细致、责任感强、具有良好的沟通能力和团队精神。"