1、负责完成供应商往来对账，及时跟进采购发票、合同、送货单等票据，保证资金流、票据流一致；
2、负责应付相关会计凭证录入，确保原始凭证的真实、正确、合法、规范性；
3、完成供应商采购量、采购单价、采购额、应付账龄分析报表；
4、发票的签收登记；应付台账更新
5、负责供应商对账、审核付款申请及排款；
6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目清晰准确；
7、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；
8、供应商相关资料、凭证的整理及提供，配合凭证装订归档；
9、完成领导安排的其他事宜；