工作职责:
1、负责付款、费用报销、对公报账等单据审核，核对相关票据及附件的真实性、准确性。
2、资金付款审核创建支付建议、推送凭证及相关凭证单据打印、整理、装订，并妥善保管各种原始凭证。
3、共享系统初步运营维护，为其他部门使用共享系统操作指引及答疑，职能部门、业务人员之间的信息传递。
任职资格:
1、本科及以上学历，财务管理、会计学、审计等财会专业，通过初级会计考试或相关从业证书。
2、责任心强，具备良好的沟通协调能力、抗压能力与良好的团队合作精神。
3、熟悉使用金蝶等相关财务软件，熟练使用office软件。