岗位职责：
1.按照公司的采购流程进行采购下单操作，遇到异常及时反馈；
2.跟踪物料交期，及时协调解决采购物料在生产使用过程中所产生的供货及质量异常；
3.按照公司流程规定负责与供应商进行对账，公司发行图纸更新给供应商；
4.参与供应商交货期及服务两方面绩效评估，供应商月度业绩评估表发送并汇总整理；
5.整理各类物料采购数据，完成相关报表；
6.完成部门文书报表工作；
7.完成领导交办的其它工作；
任职要求：
1.全日制大专以上学历，熟练使用办公软件,有操作金蝶系统软件优先
2.沟通协调能力强, 解决问题方面的技能，思路清晰，有较好的逻辑能力；
3.对负责的工作有较强的责任心;
4.为人正直，积极上进，具有良好的职业道德操守；
5.有较强的成本意识；
6.1-2年以上相关岗位工作经验；时间充裕可配合加班者优先