1、审核原始凭证，编制记账凭证，进行账务处理。
2、依据销售合同、客户的入库单及公司的送货回单开具增值税发票，根据***做应收账款及账龄分析，定期与客户对账，及时回笼资金。
3、供应商发票的登记，应付帐款的确认，再根据供应商的付款规定、公司资金，制定合理的付款计划表，然后报总经理审批再安排付款。
4、每月对进项发票及时勾选认证，根据每月的销项、进项税额等，确认应交增值税。
5、参与企业的成本控制工作，协助制定和执行成本控制措施，降低企业成本，提高经济效益。
6、编制工资表确保每月工资按时发放。
7、固定资产登记、管理、跟踪，定期组织资产盘点、每月定期参与物料库存盘点。
8、财务报表的编制及报表分析。
9、每月按时进项纳税申报，确保数据准确。
10、配合内部控制的实施及外部审计的调查，严格执行公司的相关规定，确保公司财务正常运行。
11、 与税务局、银行建立良好的沟通协调关系，与客户相关部门保持良好的业务往来。
12、对企业的会计凭证、账簿、报表等会计资料进行妥善保管和归档，确保会计资料的完整性和可追溯性。
13、完成上级领导交班的其他业务，根据上级领导的安排，完成临时布置的各项任务。