1、 在上级的领导下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的工作任务；
2、 负责应收账款的日常管理，包括客户信息维护、账目核对、收款通知等；
3、 负责与用户对账，定期清查所有应收账款，审核原始凭证的真实性和有效性，及时发现
并处理异常情况，定期向领导汇报应收账款管理情况和风险预警，为公司决策提供依据；
4、 跟踪应收账款的回收情况，及时向用户发送催款通知，并采取必要的措施加速回收账款；
5、 负责更新代理商回款任务并与根据商务部出的任务回款进行核对；
6、 及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作；
7、 用户付款资料的准备、收款预测与推动、收款维护与销账、对账管理等相关工作内容；
8、 协助用户完成每年对账询证函确认及回复工作；
9、 跟进资金预算及付款流程，推动用户尽快完成支付；
10、与各大供应商建立好良好的人际关系；
11、定期学习公司新收款系统及工具的应用操作；
12、及时完成上级领导交办的其他任务。