1、按品种、规格、型号核算产成品销售，及时对账。
2、做好销售台账的登记，按产品品种、规格、型号，工程项目核算销售收入、成本、毛利。
3、负责应收账款管理，做好应收账款的登记工作，每月与业务部门核对应收款余额，做好账龄分析， 监督业务部门销售回款，及时向业务部门提供到期收款信息。
4、审核采购入库单，核对采购入库单、采购发票、采购物料清单是否一致。
5、及时跟踪采购合同，了解配件单价及运费情况作好暂估入库核算。
6、审核出库单，保证出库单记载与实物出库数量一致，每月末对仓库材料出库进行复核。
7、对已付款而发票或货物未到的，应及时通知经办人处理。及时追讨发票，并做好发票移交登记工作。
8、负责应付账款管理，做好应付账款的登记工作，每月与计划采购部核对应付款余额，做好账龄分析， 监督采购部门采购付款，及时向采购部提供到期付款信息。
9、每月末组织商品车的盘点，每季度末组织配件的盘点。每月末到车间抽盘配件，并督促车间办理退、领料手续。
10、核算管理费用、财务费用、营业费用，并负责相关费用支出原始凭证的审核工作。
11、定期或不定期对出纳经管的现金进行盘点，审查是否账实相符、账账相符；审查支票使用情况。
12、负责其他应收、应付款、银行借款核算，每月核对其他应收款往来。
13、负责费用管理报表的制作，并对变动比较大的费用进行分析说明。
14、负责核算所有者权益、无形资产、递延资产及相关资产核算、管理。
15、负责材料核算及相关原始凭证的审核。
16、全面负责公司税务工作；包括税款计算、复核、统计。
17、负责相关税务备案工作
18、负责增值税发票的采购、保管与复核工作。
19、负责会计凭证装订工作，并对会计档案进行管理。
20、负责配合税务审计、税务检查工作，协助管理会计部经理进行外部关系管理。