1、打印销项发票汇总表，勾选可抵扣进项票，编制税金计算明细表申报税费及社保费。
2、每月10号前复核出纳提交的工资表。
3、进销存系统中复核出纳所做的三级账。
4、处理公司会计账务，编制会计报表，做税收筹划。
5、督促相关负责人应收账款进行催收，并时时跟进催收进度，规避公司坏账损失。
6、督促采购或付款申请人及时追回供应商发票，防止预付款长期挂账而产生的税务风险。
7、每个季度与项目负责人核对公司应收账款余额是否一致。
8、根据项目需要，在电子税务局中开具外经证，并做好外经证的报验和核销工作。
9、每年3月和审计公司完成公司年度账务审计工作。
10、个人所得税汇算清缴、企业所得税汇算清缴、工商年检、装订凭证。