岗位职责：
1、审核销售订单，销售合同，销售明细，做好开票核对并进行相关账务处理；2、认真核对每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并编制收款会计凭证；3、按时与业务员核对订单跟踪执行情况与应收帐款、预收帐款等，保证帐实相符；
4、对应收帐款金额大、账龄长的客户进行重点跟踪，包括及时与业务员、客户对帐催收，负责应收帐款帐龄分析；
5、审核采购订单，采购合同，采购发票，采购入库单，付款凭证并进行相关账务处理；
6、按时核对与厂家的往来款项，开票明细，跟进进项发票的取得，并审核月结款项。
7、提供客户回款计划执行情况及月度回款计划统计表；厂家付款计划及月度付款统计表，按时完成报表编制工作，为公司领导决策提供可靠的依据。
8、应收账款、应付账款原始单据及账册的保管；
9、合同管理、客户资料归档等。
10、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、会计相关专业，一年以上从业经验，中专以上学历；
2、熟练使用财务及Office办公软件；
3、诚实正直、严谨细心、责任心强、善于沟通、工作原则性强，具备良好的职业道德及团队合作意识；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、有商贸企业往来核算经验，对进销存系统有实际操作者