1、接客户订单并确认订单内容（自制），以邮件的形式转发订单给厂内生管和采购确认备料，并录入系统
2、接客户订单并确认订单内容（外购），转发给部门文员下外购订单给对应供应商
3、所有收到的订单及时入ERP系统
4、根据客户需求及生产状况回复客户交期，如有异常及时和客户沟通协调
5、按交期通知厂内备货出货，并及时做好出货登记
6、每周五统计订单未结，发给相关部门
7、每月20号开始和客户对账，并及时做好冲关资料，发给相关人员
8、所有客户对账结束后，按要求整理客户对账单明细，发给部门文员整合资料