1.每日查收客户的订单，审核订单内容，交予相关销售员签批，输入ERP系统，自审及对审，跟进信贷批单；
2.确认当日需送货的客户及详细款项，确认成品情况及生产进程，与调度员协商确认送货安排及到货时间，通知客户到货时间到货内容并确保有人收货；
3.客戶簽收的送貨單回收及遞交報關存檔;
4.及时跟进客诉的处理进程，并将相关信息输入系统；
5.跟進退貨拉回及制作相應扣款單;
6.每周确认本周预计可收回的货款，并及时跟随催，及时安排收回和銷帐；
7.每月CN/DN的及时制作和审批跟进并存档。
8.每月在客户的结数日及时打出对账单，对客户对帐，跟催对账单的签字回传及存档；
9.月初做上月應收款的總結報表及分析;
10.月初制定本月預收款及目標;(個人目標及部門目標)
11.對帳單審核及通過;(專人負責)
12.联络曾经交易但近期没有订单的客户了解其最新需求与我司配合情况。