上班时间：8:30-17:30 双休 免费提供工作餐

岗位职责：
一、资料收集
收集、整理、审核上月的购销合同、进、销项发票、销售出库单、采购入库单、费用报销单据、银行收、付款流水等必要财务资料。

二、工资补充
1、每月申报期内与客户核对好人员增减及社保、公积金增减情况。
2、确保申报工资薪金数据与客户提供的一致。
3、工资核对无误的，在税务报表里面的综合所得申报表点击取数高端客户服务工作计划。

三、银行补充
1、每月银行数据准确无误导入系统（客观因素除外）。
2、确保银行数据补充没有错误。
3、银行余额与对账单一致。

四、进销项补充
每月申报期内按照各客户行业特点补充进、销项数据。

五、开票及客户群内消息回复
1、群内开票信息应在15分钟以内进行回复。
2、客户在17：00之前发来的开票需求，应于当天开具发票并交付；客户在17：00以后发来的开票需求，在与客户确认可以次日开具的情况下，可次日再开。
3、非开票信息，如资深会计不在岗应代理回复并事后告知资深会计；遇到无法回答的咨询，应立刻向上汇报寻求帮助，严禁置之不理、随意回复。

六、凭证装订
1、一般纳税人按月、小规模按季装订凭证，每月最后一个工作日完成自己负责的凭证装订工作并填写《凭证入库位置表》给仓库进行凭证质检（客户未提供资料或资料不全依规定不可入库的除外）。
2、装订凭证时发现有缺发票的，核实无误后及时发群里告知客户，所缺发票的明细通知客服跟催。
3、及时准确完整地装订凭证并及时入库。

七、社保、公积金加减人
如期完成社保、公积金的增减人操作

八、工商年检、所得税汇算清缴等其他临时性事项
九、领导安排的其他临时性事项。


任职要求：
1、20-25岁，统招全日制本科及学历；
2、熟练运用办公软件；
3、性格活泼开朗、善于沟通，学习能力强；
4、工作细心。