入职缴纳五险一金，13薪，双休，免费食宿，可以住公司优先
工作职责：
1、凭证录入、审核：保证每月采购接口凭证及时、准确、完整的生成，对原始凭证附件的完整性以及账务处理的合理性负责，做到账证相符。
2、账务核对及清理：每月及时核对现金、银行、保证金账，应收账款、应付账款等明细账、做到账账相符；对涉及到的科目及时进行清理，查明原因监督处理，并制作表格留档备查；
3、购进发票管理：积极与采购沟通，对购进发票进行催收及对账、清理核对确认红字发票清单，确保及时准确开具红字发票；
4、纳税申报。每月根据销售收入、销项税额、进项税额、其他收入及增值税专用发票汇总表等分别到国家税务部门办理增值税、所得税及其他附加税费申报工作，及时缴纳各种税费。