工作职责:
1、对账管理:根据系统每月入库数据及价格框架、补扣款信息，编制外协账单，财务审核无误后，发布系统对账单；
2、发票管理:每月账单发布后，跟催供应商完成对账开票及SRM系统操作,审核供应商开具的发票，预制后提交财务过账；
3、付款管理：根据供应商开票金额及付款账期，发起付款申请流程，提交相关资料；
4、完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、统计等财经类相关专业优先；
2、熟练使用EXCEL表格及部分函数公式，具备良好的学习能力；
3、工作认真负责、细心严谨，有一定的抗压能力；
4、具备良好的职业道德与敬业精神。