工作职责:1、对账管理:根据系统每月入库数据及价格框架、补扣款信息,编制外协账单,财务审核无误后,发布系统对账单;2、发票管理:每月账单发布后,跟催供应商完成对账开票及SRM系统操作,审核供应商开具的发票,预制后提交财务过账;3、付款管理:根据供应商开票金额及付款账期,发起付款申请流程,提交相关资料;4、完成领导安排的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,会计、统计等财经类相关专业优先;2、熟练使用EXCEL表格及部分函数公式,具备良好的学习能力;3、工作认真负责、细心严谨,有一定的抗压能力;4、具备良好的职业道德与敬业精神。