岗位职责：
一、票据管理
（1）签收、催收供应商客户税票，及时核对并将税票抵扣联交于财务抵扣；
（2）按相关业务要求做好发票的预排付工作，上交财务复核支付；
二、客户服务
为供应商提供未付款查询、末次付款办理等服务。
三、付款管理
预付款按规定程序呈报领导审批，并统计上报，做好相关付款登记；
四、采购档案的归档整理
（1）管理本部门采购合同、相关档案资料进行归档登记，保证档案记录完整、准确；
（2）按GMP规范要求建立供应商档案和商品档案，并审查商品相关资料、手续是否齐全；
任职要求：
1、本科及以上或同等学历中药学、药学类专业；
2、中药相关专业知识、熟习药材属性以及采购储存环境要求；
3、具备基本计算机操作知识、熟练操作公司内网相关程序；
4、熟悉GMP等国家相关法律法规，了解《经济合同法》等有关条款；
5、良好的组织能力、沟通能力和协调能力、良好的团队意识和全局思维能力、良好的现场协调能力、学习能力。