1、接受客户合同订单后，查询库存；
2、与部门人员沟通有否可共用的产品如有可改制库存，提出改制需求；
3、准确下达计划，确保不产生呆滞库存，有效控制库存；
4、准确下达样品单，协调按期发出，并汇总测试结果；
5、追踪发货情况；
6、制作产品发货单、装箱单给相关部门人员；
7、督促各自分管客户的产品准确及时发出；
8、对各自分管客户发出产品开票数量、金额并进行统计，对客户的资金回笼状况进行管理；
9、月底与财务部核对发出金额、回笼金额、开票数量；
10、协助营业部部长的日常事务，和重大事情的决策；
11、完成营业部部长交办的其他各项工作。