岗位职责：
1、审核供应商合同，根据纸质合同在系统中审核合同各项条款。
2、供应商结算工作，根据合同条款约定，审核扣点、固定费用等扣取数据，并制作结算单。
3、发票的收取、领用及保管，根据结算单费用扣款项目、金额开具相应发票。并做好供应商费用发票领取台账登记工作。
4、数据核对及领导安排的其他工作内容。岗位技能：
熟悉财经法律法规、财务实务及财务管理理论；熟悉商业企业供应商结算工作；熟练使用财务软件与办公自动化软件；