每月根据生产计划需求和实际用料情况制定非芯子用零件采购计划表，经上级领导批准后进行采购；
2. 编制采购计划表和采购单，确保物资到货，对交期异常的供应商及时汇报部门领导。因异常或变更引起的采购订单，及时变更采购计划和采购单并做好跟踪协调工作。
3. 核对所负责的供应商发票并录入ERP系统，交部门领导审核。便于财务结算。
4. 跟踪供应商质量情况，当质量部门提出供应商无法满足交付质量或拒不配合整改的，予以协调解决，无法解决的上报部门领导。
5. 执行采购操作流程和各项管理制度