1. 负责应付账款的管理，原始凭证的录入工作
2. 每月提交应付款项报表，预付账款，附每月供应商考核表
3. 及时跟供应商对账
4. 负责审核出入库单据手续是否齐全，遇到问题及时处理，并在高格系统中审核单据
5. 审核采购单价，及各项费用真实情况进展审核，购买车间低值易耗品
6. 负责零件仓的数据，成品仓库数据抽查，送货单随机抽查，按照抽检结果填制每月考核表（财务部分）
7. 每月提交已付货款费用汇总表
8. 审核每月工资
9. 负责产品的报价，成本核算
10. 负责核对每月生产数，成品出库数核对
11. 每月提交各项财务报表
12. 完成领导交代的其他工作