1、审核仓库入库单(品名(注意重复物料)、规格、金额、数量、单价)
2、审核仓库领料单(数量、品名、规格)、检查手续是否齐全并整理领料单
3、审核厂内工单领用料、是否按单出库
4、审核售后领料(按情况监督产品是否退回仓库、如未退回需核对是否收款跟出纳对账)
5、供应商对账并回传(铸件及时对账并把金额录入采购入库单)
6、部分供应商的另加费用核对并找经办人签字(例:钣金小件)
7、核对采购发票是否正确并录入系统
8、监督车间个人工具、耗材领用情况并统计给老板审核 （仓库）
9、监督仓库物料是否合理、有无长期呆滞物料并反馈 （仓库）
10、精工车间铸件半成品、毛胚单据审核并核对库存是否正确
11、报废铸件的账目处理(供应商责任称重并登记、己方责任经批准处理出售
12、整理所有财务单据、凭证并交给主办会计结账(入库单、领料单、工单)
13、定期对仓库进行抽盘