制单、审核后付款、开具发票、出口退税、进项发票认证、凭证装订等工作。

岗位职责：
1、单据复核： 根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，重点核对发票单位、抬头、金额、物品价格，确保金额一致，并对审批流程等报销手续进行确认。
2、付款： 根据审批好的付款单，完成收付款工作，并核对现金日报表，确保账实相符。
3、发票开具：根据最新会计制度要求，核对准确的货款开具电子发票，并及时开具。
4报税：每月根据税务要求，完成出口退税工作，确保合法合规。
5、凭证装订：整理财务凭证，做好归档、保管等工作，确保账务可查。
6 服从 上级领导安排的工作

任职要求：
1、大专以上学历，财会类相关专业（出纳）
2、英语6级，能作为工作语言。
3、1年以上出纳或财务相关工作经验
4、了解国家财政和会计制度，了解税法及税务申报、出口退税流程
5、熟练使用金碟ERP财务软件
6、沟通能力强，有亲和力，计划及执行能力强
7、了解电子发票开具流程，对数字敏感
8、爱岗敬业，责任心强，团队协作及服务意识强，廉洁自律。
9、抗压力、保密性强并具有良好的道德素质。