【工作内容】
1.负责制定并执行详尽的付款计划，确保阶段性对账的准确性和时效性。
2.管理采购订单合同，包括整理、归档以及维护合同数据库的完整性。(物理章的流程和邮寄)
3.系统性地收集和整理付款、提起付款、合同及预算相关数据，为决策提供准确信息支持。(和财务、出纳对接)
4.熟练运用OA、金蝶、MGD、SRM、WTS等多种业务系统，优化工作流程。
5.核算员工考勤记录，确保考勤数据的准确性，为薪资计算提供支持。
6.每月的物资申报和计划转让。
【任职要求】
- 具备良好的沟通协调能力。
- 对采购流程有深入了解。
- 能够熟练使用办公软件进行操作，具备数据分析能力。
- 工作认真负责，具有较强的执行力和解决问题的能力。
- 有强烈的责任心，能够承受一定工作压力，适应快节奏的工作环境。