1. 成本核算与分析
- 成本归集与分配：准确归集电商服务相关的成本，包括技术服务费、平台运营费、物流费、客服成本等，并合理分配到各业务线或项目中。
- 成本控制：监控成本变动，分析成本超支或节约的原因，提出优化建议。
- 成本核算系统维护：确保成本核算系统的数据准确性和完整性，定期更新成本核算规则
2. 经营数据分析
- 收入与成本分析：分析各业务线或项目的收入、成本及利润情况，评估盈利能力。
- 毛利率分析：计算并分析毛利率变动，找出影响毛利率的关键因素。
- 费用分析：对运营费用（如营销费用、平台费用、人工成本等）进行详细分析，提出费用优化建议。
- 客户分析：分析客户贡献率、客户获取成本（CAC）及客户生命周期价值（LTV），支持客户分层和精准营销。
3. 预算与预测
- 预算编制：参与年度预算编制，特别是成本费用预算，确保预算合理可行。
- 经营预测：根据历史数据和市场趋势，预测未来收入、成本及利润，为经营决策提供依据。
- 预算执行监控：跟踪预算执行情况，分析偏差原因并提出改进措施。
4. 经营决策支持
- 业务线盈利能力分析：评估各业务线或项目的盈利能力，支持资源分配和业务调整。
- 定价策略支持：通过成本分析和市场调研，为产品或服务定价提供数据支持。
- 新项目可行性分析：对新业务或新项目的成本、收益进行测算，评估其可行性。
5. 报表编制与分析
- 经营分析报表：定期编制经营分析报表，包括收入成本明细表、费用分析表、利润分析表等。
- 管理报表：为管理层提供定制化的经营分析报告，支持战略决策。
- KPI监控：跟踪关键绩效指标（如毛利率、净利率、成本收入比等），分析异常波动。
6. 流程优化与内部控制
- 成本核算流程优化：优化成本核算流程，提高核算效率和准确性。
- 内部控制：参与制定和完善成本控制相关的财务制度，确保成本核算的合规性和透明度。
- 风险预警：识别成本控制和经营分析中的潜在风险，提出预警和改进建议。
7. 跨部门协作
- 与业务部门沟通：与运营、市场、技术等部门协作，获取业务数据，支持成本分析和经营决策。
- 与财务团队协作：与财务核算、税务、资金管理等团队配合，确保数据一致性和完整性。