1、每月收集采购合同并核对ERP中订单信息
2、每月10号前将上月纸质合同扫描存档并交给财务部
3、每月10号前制作上月月结合同上传MES并按期收回登记
4、根据部门批准的新供方请求将供应商信息录入ERP
5、台账记录完整，资料齐全，跟进及时，做好存档
6、每周整理1次并公布未下推采购申请的明细
7、识别采购申请中未匹配采购员的物料并公布采购员
8、月初统计供应商月度绩效评价，以及每个采购员的交货及时率和来料检验合格率
9、维护样品认可报告明细表，纸质版资料整理存档
10、组装线上不良品跟踪完善表格，组织采购员评审，并跟踪不良品处理结果
入库后发票索要和核销事宜
11、根据计划部要求及时组织采购物料货期反馈并参加评审
12、配合质量部做好客户审核和体系认证工作，及时公布和反馈采购部准备相关资料和文件工作
任职资格：
1、语言水平及计算机水平：普通话标准，熟练应用办公软件
2、相关工作经验：1年以上工作经验,质量体系经验/采购经验优先
3、专业技能要求：熟悉采购流程，具备资料管理能力
4、其他要求：有较好的谈判能力、沟通协作能力、信息分析能力和执行力