岗位职责
1. 应收账款核算：负责公司应收账款的日常核算工作，根据销售合同和***，及时、准确地记录应收账款的增加和减少，确保应收账款账务处理的准确性。定期与销售部门核对销售数据，保证销售业务与应收账款账务的一致性。
2. 应收账款管理：建立应收账款台账，详细记录应收账款的客户名称、金额、账龄等信息，定期对应收账款进行账龄分析，及时发现逾期应收账款并采取催收措施。与客户保持良好的沟通，跟进应收账款的回收情况，确保公司资金的及时回笼。
3. 坏账准备计提与核销：根据公司坏账准备计提政策，定期对应收账款进行减值测试，准确计提坏账准备。对于确实无法收回的应收账款，按照公司规定程序进行核销处理，并做好相关账务处理和档案管理工作。
4. ***管理：负责***的开具、保管和核销工作，确保发票的开具符合国家税收政策和公司财务制度。定期对发票使用情况进行统计和分析，及时发现并解决发票使用过程中出现的问题。
5. 销售合同管理：协助销售部门管理销售合同，对销售合同进行财务审核，确保合同条款符合公司财务政策和风险控制要求。定期对销售合同执行情况进行跟踪和分析，为销售部门提供财务支持和决策依据。
6. 其他工作：完成上级领导交待的其他临时性工作，如参与公司内外部财务审计、配合其他部门进行销售相关的财务工作等。
任职要求
1. 教育背景：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。
2. 工作经验：3年以上应收会计相关工作经验，具备扎实的会计核算基础和丰富的应收账款管理经验，熟悉***管理和销售合同管理流程。
3. 专业技能：熟练掌握SAP和Office，具备较强的数据处理和分析能力。熟悉国家财经法规、会计准则和税收政策，能够准确进行***开具和税务申报。
4. 综合素质：具备良好的沟通能力、团队合作精神和责任心，工作细致严谨，能够承受一定的工作压力。具有较强的学习能力和适应能力，能够快速适应公司业务发展和财务管理的变化。