岗位职责：
1、及时处理公司销售订单、采购订单；
2、产品入库后及时发货，整理发货单据，整理资料通知财务部门开票。
3、向供应商采购货品，核对、登记往来发票，核算供应商返利金额，并及时反馈产品采购情况及到货情况。
4、编制开票明细报表及资金计划表及销售部门所需的相关统计报表。
5、完成所有单据的U8系统处理。
6、与销售人员良好沟通，确保订单、发货、发票、供应商帐款、医院回款的准确、及时性。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、一年以上销售(商务）助理工作经验，文秘或财务相关大专及以上学历。
3、工作细致认真且有责任心，熟练运用办公软件；
4、性格活泼开朗，善于交流沟通工作细致认真。