1.编制所属工作的月度预算，并严格控制预算的执行。
2.考察评估潜在供应商，分析供应商报价，进行价格谈判。
3.定期对供应商进行资质、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。
4.协调相关部门，对客户询价进行及时回复：及时联系供应商进行价格、交期调查，为销售开拓、维系客户提供信息支持。
5.对进口物料及备品进行购买、报关、提货、通知仓库人员收货，若发生进口货物被拒收时,与保险公司联系理赔及相关工作。
6.对消耗品进行询价、购买、通知仓库收货。
7.填写物料、备品、消耗品的付款申请单。
8.录入所有预付款、付款申请单后交财务部。
9.每月整理预付款、应付款及未回发票清单并报送直属领导。
10.不定期核对采购计划的到货情况。
11.对物料、备品、消耗品合同盖章登记,月底整理《合同管理台账》交财务部。
12.对专用增值税发票的抵扣联进行登记并及时上交财务部,并将发票复印件登记后交仓库管理员填写入库单。
13.完成报关报检的所有联络工作。
14.定期跟进进出口物料到货情况及进口供应商资质证明文件。
15.协助各部门，对有问题的产品进行处理，填写整改项目并跟进实施。
16.负责采购件和外协件等项目的采购合同签订及付款和结账工作及往来帐款的核对。
17.做好采购资料的整理、统计和归档工作，包括图纸、采购订单、合同、技术规范、保密协议、供应商信息、物料清单等。
18.完成领导临时交办的任务。