职责一：会计凭证
1、原材料、包材、小五金发票结算业务并生成凭证；
2、银行付款凭证；
3、采购暂估并生成凭证；
4、客户供应商质量索赔凭证；
5、未到期应收票据挂账；
6、工会账务；
职责二：供应商管理
1、采购付款审核；
2、每月客户供应商质量索赔统计表；
3、采购预算及年降合同审核；
4、系统采购单价审核及原材料台账价格维护；
职责三：审计管理
1、配合内外部审计工作（年度审计、专项审计、内部审计）；
职责四：内部管理
1、每月及年度绩效考核数据统计（供应商返利、来料合格率、包材控制考核、存货周转率统计表、）；
2、每月总分公司汇总抵消、六大往来、应付预付重分类；
3、每月本岗位凭证整理、装订，5S
职责五：其他
1、完成文件服务器的相关报表；
2、完成上级领导安排的其他工作任务；