1 供应商档案完善及管理
2 采购入库单据的整理和审核，监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时反馈或处理
3 对于ERP系统中采购入库相关凭证，与采购部/供应商对账开票工作
4 每月5日向总账报送应收，应付/预付账款明细表
5 核对和清理应付账目的全部账务
岗位要求：
1、熟练操作电脑办公软件，尤其是Excel。财务专业优先，大专及大专以上；
2、仔细认真