1、负责关系公司的采购业务日常单据审核，并进行系统账务处理，月末结账时完成与关系公司应付账务相关报表的核对填制。
2、进行日常费用报销处理，核查费用金额与发票金额是否一致，审批手续和资料是否齐全，并及时录入系统。
3、在月末进行明细账与总账的及时对账，保证总账明细账一致，并协助总账会计完成每月结账流程，确保相关工作及时准确。
4、协助相关部门定期进行的固资、库存的盘点工作。
5、负责整理会计资料、按月进行整理装订
6、配合准备内部稽核、外部审计、总公司所需要的资料，及领导安排调配的其他工作。


任职资格：
大专及以上学历，会计或相关的专业，有初级会计证者优先；
3年左右工作经验
能接受合理加班，抗压力强