岗位说明：
1. 负责对供应商的发票进行统一登记下发给各采购员。
2. 负责入账单登记，对采购员提交的入账单统一登记汇总编写部门号提交财务，抽查金额不符项，出未入账发票清单，监督采购员按期入账。
3. 负责付款申请，每月10、20、30申请填到期货款付款审批单，每周四下班前申请填预付款审批单。
4. 负责预付账款清单核对，结合采购部登记记录跟财务预付款清单匹配，列出不符合项。
5. 负责付款跟踪，跟踪财务已申请货款付款完成情况，对紧急货款整合一并发财务跟催支付，不定期更新未支付清单。
6. 负责订单发放，PDF订单汇总走OA审批完成后用采购部订单邮箱统一发放，并存存档。
7. 负责订单回传跟踪，对已发放订单跟踪供应商回传完成情况，出未回传跟踪表给采购员，监督采购员定期跟踪供应商回签，避免漏单。
8. 负责订单订单行系统更改，按采购员提交审批后的订单更改跟踪表更改系统订单行。
9. 负责手工订单维护，将采购员提交审批后请购单及采购单维护进系统.
10. 负责系统物料维护及变更的内容包括:供应商、价格、最小包装、最小起订量、供货周期等, 所有维护行为必须按公司流程批准后方可进行。
任职资格：
1.电脑操作熟练；
2.熟悉运用word；excel，ppt,outlook等办公软件；
3.有较强的逻辑思维能力；
4.大专及以上学历，统计类或者财务类相关专业优先；
5.1～2年以上相关统计类工作经历；
6.有汽车零部件等行业经验者优先