岗位职责：
1、审核并核销应付发票，在ERP系统中编制与应付相关的各类凭证；
2、每周及时、全面核对往来账目，及时调整和处理对账结果，分析账务中存在的问题，改进相关工作；
3、每周审核各部门提交的付款申请，合理把控付款进度。
4、每周审核员工报销。
5、应付账款相关报表的出具及分析；
6、对预付账款金额较大的供应商进行重点跟踪，配合采购部门催要发票，关注事项进度并及时向上级领导汇报；
7、月末保证应付款正确性，及时结账，装订应付凭证；
8、协助成本会计每月抽盘存货；
9、固定资产的录入与管理；
10、供应链物流费用的审核；
11、完成上级领导安排的其他工作；

任职要求：
1、大专及以上学历，会计或财务等相关专业；
2、1-2年以上相关工作经验或同岗位工作经验者优先考虑；
3、有财务软件使用经验，能熟练使用办公软件；
4、工作认真仔细，责任心强，学习能力强，有较强的团队合作精神。