岗位职责：
1、负责做好用款指标和计划的申请、各类经费报销、公务卡现金考核等工作。严格按照规章制度对受理的各类报销票据进行审核，负责做好在财政平台上提交经费支付申请工作。对不合规的原始凭证票据原则上不予受理，并及时做好与经办人沟通协调工作。
2、负责做好各类银行业务的对接工作（支付回单、银行对账单、公务卡申办、银行账户信息维护等等）。
3、负责按时完成会计凭证的对账工作，填写现金日记账、银行日记账。对账内容包括零户对账单的实际支付数是否与交至会计处的报销凭证支付数一致、专户对账单上的回单是否打印齐全。
4、完成每月会计凭证的制单。
5、完成领导交办其他工作。
（三）固定资产相关工作
1、每月新增固定资产登记录入资产管理系统、核对资产台账与财务账是否相符等相关工作
2、填报财政局下发的固定资产月报、年报及其他报表
3、视情况报废相关固定资产
（四）政府采购相关工作
1、预算编制前负责汇总、上报各科室的政府采购需求
2、预算编制时同步编制政府采购计划
3、后期视情况调整政府采购计划
4、实施政府采购等相关工作
完成领导安排的其他工作。

任职要求：
1、大专以上学历，会计、财务相关专业；
2、有出纳工作经验，有国企、事业单位、机关工作经验者优先；
3、熟练掌握办公软件；
4、有责任心、耐心，有良好的沟通能力，良好的数据处理能力，有保密意识；
5、能接受外勤工作（跑银行等）；


工作地点在黄浦，做五休二，八点半到五点半，第三方合同，长期稳定但无转编机会
能接受做多个部门的账务