审核采购合同、入库单、发票，完成应付账款系统及手工入账；日常采购付款的核算与审核，并按账期提交应付&预付的付款申请；完成月底进项税的抵扣勾选，金税系统及金碟系统的税金核对；每日完成要求的报表登记；完成与应付账款有关的各种报表的填制、分析工作；定期完成集团内部及供应商的对账；凭证的打印、装订；领导安排的其他工作。
