1.接收费用审核邮件、付款清单及制作财务凭证；
2.备用金、专项费用报销审核
3.完成费用汇总表、落地费用报销明细表、课次统计表和学院结算表等
4.收集各分校的银行对帐单、回单并进行核对
5.制作计提、折旧、收入、结转等财务凭证
6.检查会计科目发生额及余额的合理性(含核对往来帐，制作帐期分析）
7.各中心费用的事前预算、事中审核、事后分析
8.发票申购、开具、认证管理
9.各分校的税务申报工作，包括国、地税月度、季度和年度申报
10.各分校设立、变更、年检、注销以及应对抽查工作
11.整理各分校的记帐收据、凭证及回单、报表等档案管理，包括对收据的整理与黏贴
12.整理并另存学院课时费、交通费（不含落地费用）原件
13.各中心财务章、发票章、法人章的管理
任职要求：
1、本科及以上学历，会计专业；
2、3年以上总帐经验；
3、具有一定的沟通能力，交际能力及亲和力；
4、有责任心，工作细心，积极学习，逻辑清晰；
5、具有较强的执行力,有团队协作精神，敢于担当。